优刻得：国内领先的第三方云计算服务商，深耕差异化的目标用户市场

优刻得公司是国内领先的中立第三方云计算服务商，自成立以来便专注于云计算服务领域。公司自主研发并提供计算、存储、网络等企业必须的基础IT 需求，在此之上不断研发企业所需要的数据库、中间件、大数据等产品和服务，近些年公司的业务领域由公有云向私有云、混合云拓展，由IaaS 层向PaaS 层拓展。公司深入理解互联网、传统企业不同场景下的业务需求，提供全局的云计算解决方案。

公司收入结构

资料来源：公司招股说明书

公司逐渐形成了围绕公有云 IaaS、基础 PaaS 产品的较全面的技术能力和产品储备，并逐渐向私有云、混合云、下一代 PaaS、人工智能领域拓展。目前公司的云计算产品线包括计算、网络、安全、数据库、中间件、存储、分发、大数据、容器、无服务器化计算、人工智能等十几个大类共 80 余款产品。同时，在对互联网及传统企业客户的需求进行充分调研的基础上，公司推出了面向互动娱乐、移动互联、企业服务、教育、零售、金融等多个行业的云计算系统解决方案，形成了完整的系列产品线。

——公司成立之初主要专注于公有云IaaS 服务领域，此后公司逐步由公有云向私有云、混合云拓展，由IaaS 向PaaS 不断延伸。公司成立于2012 年，当年7 月Ucloud 云平台开始上线运营，率先切入移动游戏市场。在2016 年私有云服务提供商UMCloud（上海优铭云）注册成立，公司出资4013 万元控制了UMCloud 80%的股份，宣告正式进军私有云。2017 年12 月，公司对UMCloud 另外20%的股份进行了全资收购。2018 年4 月，子公司UMCloud 合并PaaS 容器云厂商“数人云”。公司经营业绩近年实现迅速增长，2018 年实现营收11.9 亿元，同比增长41.3%，净利润7715 万元，同比30.1%。

公司发展历程

资料来源：公司招股说明书

公司营收增长

资料来源：公司招股说明书

公司在互联网及传统行业拥有丰富的客户资源，与多家客户建立了较为密切的合作伙伴关系。截至 2018 年末，公司公有云平台注册用户数达到 14.45 万名，2016-2018 年公有云平台消费 ID 数分别为1.22 万个、1.15 万个和 1.29 万个，单个ID 的ARPU 值分别为 4.24万元、7.29 万元和 9.18 万元，呈快速增长趋势，用户平均次月留存率分别为 86.60%、88.85%和 90.66%，客户留存率不断提升。

公司用户数及ARPU 值快速增长

资料来源：公司招股说明书

——本次发行前，发行人有季昕华、莫显峰、华琨、陆一舟、孟卫华共五名自然人股东。其中，季昕华担任公司首席执行官兼总裁，莫显峰担任公司首席技术官，华琨为公司首席运营官。此外，公司第七大股东中移资本为中国移动100%控股子公司。公司曾在2018年7 月与中国移动宣布战略合作，UCloud 获中移资本E 轮投资，投资完成后，中移资本是公司第7 大股东。

——相对阿里云、腾讯云、AWS等国内云计算巨头大而全的战略定位，公司深耕差异化的目标用户市场，主打游戏、电商、直播、在线教育等互联网用户。伴随2012-2013 年手游爆发期，公司率先成功切入到移动游戏市场。在游戏行业的口碑逐渐建立之后，公司业务逐步拓展到互联网金融、直播、以及传统企业等其他领域。目前公司成立了多个事业部，主要服务电商、直播、在线教育、零售等领域的公司。从公司收入结构来看，移动互联和互动娱乐行业收入占公司收入约56.7%，且企业服务和传统行业的收入占比正在不断提升。

公司行业结构

资料来源：公司招股说明书

公司典型客户包括多家知名互联网企业

资料来源：公司招股说明书

公司积极布局中国企业“出海”大趋势，从客户需求、资源投入、技术实力三方面进行重点投入。公司早在2013 年就分别在香港和新加坡开展云计算服务，成为第一批“出海”的国内云计算厂商。截至目前，UCloud 已在亚太、北美、欧洲部署21 个数据中心，能够为“出海”的中国企业提供一套完整的云生态体系平台服务。公司目前已经为电魂、Efun、海豚村、什么值得买、搜易贷、步步高等众多中国企业提供“出海”服务，为5 万余家企业级客户在中国大陆、香港、台湾地区以及布局在东南亚、北美、欧洲等地的业务给予支持，间接服务用户数量超过10 亿，部署在UCloud 平台上的客户业务总产值逾千亿人民币，海外布局的版图正逐步延伸。

——公司创始团队在云计算相关领域的深厚积累以及持续扩张的研发团队奠定了公司在国内云计算领域持续领先的技术优势。公司创始团队在存储、虚拟化、网络、安全等技术环节积累较深。创始人季昕华曾担任盛大云CEO，参与过盛大云整个搭建过程，又曾经担任过腾讯、盛大等公司安全业务的高管。CTO 莫显峰和COO 华琨均出自腾讯，分别担任腾讯架构部总监和开放平台部运营服务总监。公司核心团队来自腾讯、阿里、百度、华为、VMware 等国内外互联网和IT 企业，并大量引进传统金融、医疗、零售、制造业等行业精英人才。截至 2018 年底公司已经建立了约 543 人的研发队伍，有效保障公司在国内云计算行业的技术优势。

公司作为国内较早开展云计算领域技术研发的公司之一，拥有云计算核心技术能力，技术范围覆盖公有云、私有云、混合云等细分领域。公司目前拥有包括内核热补丁技术、数据回滚技术、软件定义网络、负载均衡技术、分布式数据库、安全屋等在内的多项业内领先或创新的云计算技术，有效保证公司全线产品的稳定性和可用性，公司核心产品在应用服务器响应时间、应用 CPU 使用率等关键性能指标上优于行业平均水平。