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御家汇:依托互联网创立的“互联网+美妆”新晋品牌

发布时间:2018-03-26  来源:立鼎产业研究网  点击量: 951 

“互联网+美妆”新晋国产品牌。御家汇是一家依托互联网创立,以自主品牌为核心的“互联网+美妆”企业,主要从事面膜等护肤品的研发、生产与销售,公司拥有“御泥坊”、“小迷糊”、“花瑶花”、“师夷家”、“薇风”等主要品牌,产品包括面膜类、水乳膏霜类等,其中面膜收入占比始终高于75%。公司主要通过互联网销售产品,与天猫、京东、唯品会、聚美优品等电商平台建立了良好的合作关系。公司股东背景雄厚,2013 年,深圳市创新投资集团投资御家汇;2014年,香港顺为资本投资御家汇,雷军本人亲自出任御家汇董事;2016 年,前海股权投资基金投资御家汇。2015 年和2016 年,“御泥坊旗舰店”在天猫主营类目(美容护肤/美体/精油)的成交排名分别为第4 名及第7名。根据欧睿咨询的统计,2016 年我国面膜市场容量181 亿元,以公司面膜含税销售收入估算市占率约为5.54%

面膜占据御家汇主营产品核心地位


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

面膜成化妆品市场重要增长点,公司顺应潮流实现高速发展。近年来面膜成为我国化妆品市场的重要增长点之一,2011-2016 年面膜市场的年均复合增速达15.5%2016 年我国面膜市场容量达到180.72 亿元,占比达10.68%。面膜市场的爆发式增长催生了包括御泥坊、膜法世家等在内的一批新晋国产品牌,2016 年网购面膜中本土品牌占比高达78.7%。随着面膜品类的持续增长,公司业绩也实现了高速发展:2014-2017 年公司收入复合增速56%,利润复合增速62%

线上用户基础不断扩大,天猫渠道规模效应显现。2016 年化妆品电商渠道渗透率从2011 年的5.2%上升到2016 年的20.6%,公司作为互联网美妆企业,近90%的营收来自于线上平台,包括天猫、唯品会和京东等主要B2C 电商。截至2017 年底,按照用户ID 计算,公司在天猫和淘宝开设的店铺累计购买人数超过1800万,御泥坊APP 注册会员数超过400万,线上用户基础不断扩大。目前,天猫淘宝是公司主要线上销售渠道,平台收入占比超过1/3,随着天猫平台用户和营收规模持续扩大,营销费用率却呈现持续下降趋势,规模效应显现。

依托各大电商平台进行销售


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

国际品牌代理业务快速增长。公司先后取得丽得姿、城野医生等国际品牌代理权,2016 年起香港御家韩美从丽得姿化妆品株式会社采购“丽得姿”品牌面膜,通过开设天猫国际虚拟店铺“LEADERS 海外旗舰店”销售。2017 年初,与强生(中国)有限公司签约,成为Dr.Ci:Labo 品牌在“中国大陆地区电子商务渠道唯一官方授权合作伙伴”。2017 年公司代理品牌销售占比已经达到16.06%,受益于代理销售的“城野医生”品牌毛利率较高,“丽得姿”品牌销售单价提高,代理销售毛利率提升4.3 pct,同时通过调整销售策略、产品升级、规模化采购降低成本等多种手段,2017 年主要品牌“御泥坊”和“小迷糊”毛利率同比提升0.96.0 个百分点,从而推动2017 年净利润大幅增长114.9%

公司代理品牌营收占比与毛利率持续提升


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

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