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汉鑫科技:立足信息系统集成向企业数字化领域进军,从烟台向外扩张

发布时间:2022-05-18  来源:立鼎产业研究网  点击量: 115 

——汉鑫科技是以软件和信息技术中的系统集成服务为主营业务的高新技术企业,主营业务根据客户类型可分为政校医商类、涉密单位类和工业企业类。公司应用数据智能技术为客户提供集数据采集、数据处理、数据分析、数据可视化、数据智能决策于一体的大数据+人工智能解决方案,创建数据全融合服务平台、数据智能决策服务平台、物联网服务平台等。

公司经营领域


资料来源:公司资料

从建筑智能化向企业数字化的转型之路。公司发展历程主要分为三个阶段,第一阶段(2001 年至 2013 年):公司业务主要是为政府公共设施、房地产等建设项目提供方案设计等建筑智能化系统集成服务;第二阶段(2013 年至 2017 年):公司业务集中在信息系统集成服务领域,专注政校医商、涉密单位的服务领域;第三阶段(2017 年至今):公司开始涉及政、企数字化转型信息系统解决方案,新增工业企业类的客户。

公司发展历程


资料来源:公司资料

——公司致力于为政府、企事业单位客户提供信息系统解决方案及相关服务,根据客户建设需要外购相关软件通过集成技术组成相应系统。在项目实施及系统调试环节,公司技术人员需根据客户需求对相关软件产品的功能、应用进行定制化集成开发,以适配兼容不同厂商的软硬件产品,并实现预定功能。目前公司的业务仍然以硬件集成为主,未来将加大软件集成的力度。公司主营业务信息系统集成服务根据客户类型可分为政校医商类、涉密单位类和工业企业类。

20162020年,公司营业收入从10,564.16万元增长至25,383.94万元,营业收入稳步增长。2019年较2018年收入增长7,535.52万元,增幅46.02%,增长较大的主要原因是公司承接中国共产党烟台市纪律检查委员会的涉密项目,并于2019年确认收入七千多万元。2020年受新冠疫情影响,公司营业收入增幅较小,2021年中报显示公司又重回快速增长车道。

公司营业收入及增速


资料来源:公司资料

政校医商类相对稳定,工业企业类稳步增长。总体来看,政校医商类收入份额稳定在半数左右,工业企业类稳步增长。2019 年涉密单位类服务收入较高,主要是承接中国共产党烟台市纪律检查委员会信息化项目,该单一客户全年收入七千多万元,对当年涉密单位类收入影响较大。2020 年,政校医商类收入较 2019 年增幅 106.70%,主要是受疫情推动的信息化建设加快,公司承接该类业务大幅增加。工业企业类业务是新拓展业务,2020 年该业务营收较 2019 年增加 141.11%,主要是公司当年度加大工业企业类服务的推广力度,业务拓展情况较为理想所致。

营收按照客户拆分


资料来源:公司资料

业务深耕烟台市场。公司业务主要立足烟台,辐射省内地区。2018年至2021Q1,烟台地区收入分别为11,325.02万元、23,363.72万元、23,692.39万元和559.72万元,占各年同期营业收入的比例分别为69.17%97.72%93.34%70.89%2018年由于承接陕西建工安装集团有限公司的业务,外地收入占比较高。随着公司在潍坊,青岛等地建立分公司,烟台市外收入有望进一步提升。

业务按地区拆分


资料来源:公司资料

净利率维持15%以上,毛利率受项目影响波动。2018年至2021Q1,公司净利率分别为18.58%17.13%15.28%72.19%,都维持在15%以上。2021Q1净利率高达72.19%,主要原因系营业收入为20211-3月季度数据所致,该季度的项目皆为小型项目,部分净利率较高,不具有代表性;综合毛利率受项目影响波动。2018年至2021Q1,公司毛利率都在30%以上,由于公司整体规模较小,综合毛利率受到个别金额较大的项目影响,存在一定波动。2021Q1毛利率较高,主要系受季度性影响。

涉密单位和工业企业毛利率相对稳定。2018-2021Q1涉密单位类毛利率分别为40.12%38.46%32.60%44.35%,受各项目之间施工方案、招标报价等不同,毛利率各年之间有一定波动,整体看水平差异不大;2018-2021Q1政校医商类业务毛利率分别为38.14%24.71%36.53%46.28%2019年毛利率较低,主要是烟华公司、陕西建工的项目摊薄全年毛利率。2021Q1毛利率较高,主要系受季度性影响;2019-2021Q1工业企业类毛利率分别为37.47%32.94%33.82%,毛利率基本保持稳定。

 


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